用友U8+供应链操作手册U8国际- 国际官方网站- 体育APP下载

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　　一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下:1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】--—【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签,输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效.方法2、通过EXCEL表导入:1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性,1表示选中,0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导,所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】:材质（自定义项1)、尺寸（自定义项2）、脚距(自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注(自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中,0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】-—【用友U8V10。

　　1】—-【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】-—【存货档案】,双击后面的连接,选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完,点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红域一般为销售部门操作,销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】——【销售管理】B、销售报价单的录入:【销售管理】--【销售报价】——【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*(1-税率）=无税单价，税率在表头录入,自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】-—【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中,点击确定,生成销售订单完善销售订单信息:(备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】—-【销售报价】——【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件,过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】,并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块,由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单.E、销售发票：【销售管理】—-【销售开票】-—【销售普通发票】，点击【增加】通过条件过滤出要销售开票的发货单,选中并确定生成销售普通发票。

　　用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

　　b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效.3、销售发票的生成步骤：a、依次点击:销售管理-—销售开票——销售专用发票，出现如下界面：b、单击销售专用发票表头“增加按扭,出现如下图所示过滤窗口：C、填写完过滤条件后，点“过滤”,弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单(出现‘Y’为选中），如下图所示:D、点“OK确定后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致,需要将发票编号设置为手工填制。

　　系统默认发票号为流水号,自动生成.手工填制如下图所示：E、确认内容准确无误后,点击表头保存,然后复核，此发票才能结算；1.2、销售退货业务：1、退货单生成步骤：A、依次点击:销售管理--〉销售发货——〉退货单；B、单击表头“增加选项,出现发货单过滤窗口，如下图；C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口,选择要参照的发货单；D、点“OK确定后生成对应退货单,如下图所示:E、确认准确无误后，点击保存并审核.然后依据退货单生成红字发票。

　　路径为（销售管理—-销售开票——销售红字专用发票）二、库存管理1、填制采购入库单(1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4—1示.〖增加〗参照采购订单生成.单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。

　　用友U8＋供应链操作手册时间：2021.03.01 创作：欧阳语（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

　　用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理1.1、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤：1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：2、增加新发货单步骤：a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。

　　盈亏量不为0且盘点会计期间有材料耗用，但将盘盈量分摊到生产订单、委外订单上（生成红字材料出库单）之后，将导致生产订单、委外订单倒冲材料已领料量0时：如果库存选项倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单选中，则只补到已领料量等于0为止，差额部分生成其它入库单（比如本次盘盈10,盘点会计期间有材料耗用生产订单只有一，其已领料量为8,盘点单审核时将生成红字材料出库单数量8,另外生成其它入库单数量2）；如果库存选项倒冲材料领料不足倒冲生成其它入库单不选中，出现上述情况时，盘点单将审核不通过。