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　　企业流程主目录工业企业标准套件 目录一 、生产业务流程51.1生产计划管理61.2生产业务统计分析81.3生产业务执行91.4物料清单管理12二、设备管理流程131、设备管理业务模型132、设备台账143、运行管理144、作业管理15三、总账流程161、凭证处理162、总账业务模型17四、人力资源业务流程181、福利业务流程182.1全员绩效考核193.1个人基建业务流程203.2集体计件业务流程214、考勤业务流程225、培训业务流程236、人事业务流程247、薪资业务流程258、招聘业务流程26五、网上报销流程271、网上报销业务模型27六、固定资产流程281、固定资产处理28七、网上银行流程291、网上银行业务模块292、网上支付30八、资金管理流程311、资金管理业务模型312、资金计划323、资金预测33九、合同管理流程341、合同管理341.1应付合同管理341.2应收合同管理352、合同管理业务模型35十、工业企业套件总流程361、工业企业标准流程361.1财务371.1.1财务核算381.1.1.1财务分析391.1.1.2对账与结账401.1.1.3固定资产处理411.1.1.4汇兑损益处理421.1.1.5凭证处理431.1.1.6现金收入与银行对账441.1.1.7薪资福利处理441.1.1.8信用管理451.1.1.9应付管理451.1.1.10应收管理461.1.1.11账表查询471.1.2成本管理481.1.2.1标准成本管理491.1.2.2产品成本核算501.1.2.3成本分析511.1.2.4成本核算规则定义521.1.3资金管理531.2出口业务模型541.2.1报价管理551.2.2出口合同551.2.3订单管理561.2.4订单执行571.2.5结汇单管理581.2.6进程管理581.3.1采购业务模型591.3.1.1采购合同管理591.3.1.2采购价格管理601.3.1.3采购业务统计与分析611.3.1.4代管业务流程621.3.1.5普通采购业务流程631.3.1.5.1采购退库业务641.3.1.5.2采购到货、入库流程651.3.2供应商管理661.4进口业务模型671.4.1代理进口681.4.2单据管理681.4.3付汇单管理691.4.4加工贸易691.4.5进口订单管理701.4.6进口订单执行701.4.7进口合同711.4.8进口结算711.5企业目标721.6企业应用集成731.7企业应用平台741.7.1工业 参数设置751.7.2工业 初始设置761.7.3工业 期初始数据准备771.7企业应用平台771.7.1工业参数设置781.7.2工业初始设置791.7.3工业期初数据准备811.7.3基础档案811.8人821.8.1绩效福利薪酬831.8.2人员管理851.8.3招聘选拔861.8.4组织架构861.9生产871.9.1生产业务模型871.10售后服务921.10．1返修维修941.10．2客户投诉941.10．3上门服务951.10．4主动服务961.11.1委外加工业务971.11.2为外商管理991．11.3委外业务统计与分析1001.12物1001.12.1库存统计与分析1011.12.2在库管理1031.12.2．7组装拆卸1091.13.1销售业务总流程1111.13.2销售业务执行1181.13.3销售预测1271.7.4基础档案128一 、生产业务流程1、生产业务模型1.1生产计划管理生产计划管理（细分内容）生产计划管理1、生产计划设定参数2、生产计划编辑3、物料存量统计4、商品统计5、主生产计划审核6、物料需求计划参数设定7、物料需求计划编辑8、采购申请9、委外订单10、生产订单1.2生产业务统计分析生产业务统计分析（细分内容）生产业务统计分析生产计划分析生产计划异常报告生产子计划异常报告生产计划查询生产计划执行分析哎生产业务执行统计分析生产订单完工状况生产订单用料状况生产订单缺料统计生产质量统计生产订单在制物料分析生产订单综合查询委外加工统计分析委外加工完工状况委外加工用料状况委外加工质量统计1.3生产业务执行1.3、生产业务执行（细分内容）生产业务执行审核生产计划订单编制生产计划调整单审核生产计划调整单不良品返工处理生产计划执行半成品检验半成品入库半成品不良品处理产成品检验产成品入库产成品不良处理生产订单关闭生产订单执行情况查询备料计划确认车间领料出库材料出库成本核算补料申请材料出库单补料单材料出库单材料出库单作业量消耗数据统计生产在产品统计生产完工产品统计生产产品统计生产废品统计生产废品回收统计1.4物料清单管理物料清单管理（细分内容）物料清单管理1、物料基本资料2、物料清单资料维护（1）物料清单维护（2）物料清单修改（3）订单BOM资料维护（4）客户BOM资料维护3、物料清单查验与计算（1）物料低价码推算（2）物料清单逻辑查验（3）无物料清单物料查询4、物料清单查询（1）母件结构查询_多阶（2）子件用途查询_多阶5、物料清单打印二、设备管理流程1、设备管理业务模型设备管理流程----设备管理业务模块2、设备台账3、运行管理4、作业管理三、总账流程1、凭证处理2、总账业务模型总账业务模型四、人力资源业务流程1、福利业务流程2.1全员绩效考核3.1个人基建业务流程3.2集体计件业务流程4、考勤业务流程5、培训业务流程6、人事业务流程7、薪资业务流程8、招聘业务流程五、网上报销流程1、网上报销业务模型六、固定资产流程1、固定资产处理七、网上银行流程1、网上银行业务模块2、网上支付八、资金管理流程1、资金管理业务模型2、资金计划3、资金预测九、合同管理流程1、合同管理1.1应付合同管理1.2应收合同管理2、合同管理业务模型十、工业企业套件总流程1、工业企业标准流程1.1财1.1.1财务核算1.1.1.1财务分析1.1.1.2对账与结账1.1.1.3固定资产处理1.1.1.4汇兑损益处理1.1.1.5凭证处理1.1.1.6现金收入与银行对账1.1.1.7薪资福利处理1.1.1.8信用管理1.1.1.9应付管理1.1.1.10应收管理1.1.1.11账表查询1.1.2成本管理1.1.2.1标准成本管理1.1.2.2产品成本核算1.1.2.3成本分析1.1.2.4成本核算规则定义1.1.3资金管理1.2出口业务模型1.2.1报价管理1.2.2出口合同1.2.3订单管理1.2.4订单执行1.2.5结汇单管理1.2.6进程管理1.3供应1.3.1采购业务模型1.3.1.1采购合同管理1.3.1.2采购价格管理1.3.1.3采购业务统计与分析1.3.1.4代管业务流程1.3.1.5普通采购业务流程1.3.1.5.1采购退库业务1.3.1.5.2采购到货、入库流程1.3.2供应商管理1.4进口业务模型1.4.1代理进口1.4.2单据管理1.4.3付汇单管理1.4.4加工贸易1.4.5进口订单管理1.4.6进口订单执行1.4.7进口合同1.4.8进口结算1.5企业目标1.6企业应用集成1.7企业应用平台1.7.1工业参数设置1.7.2工业初始设置1.7.3工业期初数据准备1.7.3基础档案1.7.4基础档案1.8人1.8.1绩效福利薪酬1.8.1.1薪酬实体1.8.2人员管理1.8.3招聘选拔1.8.4组织架构1.9生产1.9.1生产业务模型1.9.1．1工序委外管理1.9.1．2生产计划管理1.9.1．3生产业务统计分析1.9.1．4生产业务执行1.9.1．5物料清单管理1.10售后服务1.10．1返修维修1.10．2客户投诉1.10．3上门服务1.10．4主动服务1.11.1委外加工业务1.11.1.1到货、入库流程1.11.2为外商管理1．11.3委外业务统计与分析1.12物1.12.1库存统计与分析1.12.2在库管理1.12.2.1不合格品管理1.12.2．2借用归还1.12.2．3库存盘点1.12.2．4其他业务处理1.12.2．5形态转移1.12.2．6转仓调拨1.12.2．7组装拆卸1.12.2．7组装拆卸1.13.1销售业务总流程1.13.1.1售前分析1.13.1．2销售代垫费用管理1.13.1．3销售合同管理1.13.1．4销售价格管理1.13.1．5销售统计与分析1.13.2销售业务执行1.13.2．1普通销售业务1.13.2．1．1开票直接发货1.13.2．1．2先发货后开票1.13.2．1．3销售退货流程1.13.2．2委托代销业务1.13.2．2．委托代销退货1.13.2．2．2委托代销销售1.13.2．3直运销售业务1.13.3销售预测“六心”服务评定标准“六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法。现根据公司的规章管理制度，制定店铺员工“六心”服务评定考核办法，以促进管理的制度化、科学化、规范化、精确化。1、什么是“六心”服务？所谓的“六心”是指信心，热心、用心、耐心、诚心和细心，而“六心”服务则是指用“六心”的标准来为每一位顾客提供最优质的服务。2、“六心”服务评定的目的（1）促使管理者公正、公平、客观地评价员工的工作表现，并对员工进行指导、培养和激励，引导员工纠正自己的工作态度和提高自己的服务质量。（2）规范员工的服务态度，提高顾客的满意度，使得产品的服务质量深入人心。（3）为员工的岗位动态管理、薪酬激励、职业发展提供客观依据。3、“六心”服务评定的原则坚持客观、线、“六心”服务评定的内容“六心”服务评定将采取逐级考核制，一般店员由所在店铺的店长考评，各个店长由店务执行经理考评，最终由市场营销部总监对员工的“六心”服务评定结果做出认定并交由总经理签字确认。（1）信心：不仅要对自己有信心，而且要对我们公司、我们的产品有信心，首先要告诉自己，我是能做好这件事的。要使自己的个性充分发挥，强调自己与众不同，并把这种原则运用到产品上，我们公司的产品是最好的，它有其它公司无法比美的优点。它能给顾客带来一种享受，有了这种信心才能在自己的言谈举止中得以流露，在不经意间吸引顾客、感染顾客。（2）热心：当遇到顾客对所购买产品不太了解时，我们应主动的去帮助她，用热情去感动她，我们所得到的不仅仅是出售产品，而是一种使她无法忘怀的品牌形象。（3）用心：就是用心察言观色，主动的去和顾客沟通，顾客的言行、举止、性格、爱好，在短时间尽快掌握顾客的心理，然后选择推荐一些产品，其实我们所做的一切最终目的是为求感动顾客，使我们和顾客之间形成一种友谊，而不是单纯的买卖关系。通过自己的举止使顾客接受品牌形象，接受我们的产品，这样就会形成一个稳定的长久的消费群体。（4）耐心：是一般年青人最缺乏的，特别是在顾客试穿了很多，想买又不想买的时候，我们要耐心的去引导她们，帮助顾客而不是流露出不耐烦的表现，如果没有目的或没有主见，这就需要我们主动的解说，即便不买，也会成为我们的潜在的顾客。（5）诚心：也是最重要的，在和顾客的交往中，我们的言谈她们也许怀疑，我们的推介的要点，她们也许不赞同，甚至对于出售的产品和价格都有可能使她们将信将疑，然而我们的诚心一定能感染她们，使她们对我们产品信任和支持。（6）细心：所谓细微处见真情。很多看似不经意的做法往往会是感动顾客从而促成交易的行为。比如顾客走进试衣间时，我们应及时递上准备好的洁白毛巾或纸巾让顾客去掉手上污渍或口红；帮助顾客试穿如果热天时我们应该先擦干净双手等，冷天时候应该先搓热双手等，以免冰冷的双手碰到顾客。5、“六心”服务评定的周期公司将三个月组织一次评定，届时需店铺先内部评定，再提交公司核定。公司会根据相应的情况组织考评。符合标准的进行升级，不符合标准的进行降级，原则上等级之间只能一级一级的递增，不能跳级，对一些有特殊贡献的，由公司负责人特批才能跳级。6、“六心”服务的评定等级“六心”服务的评定等级将分为：“六心”服务楷模、“五心”服务楷模、“四星”服务楷模①“六心”服务楷模：能较好的做到以上六点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加100元。②“五心”服务楷模：能较好的做到以上的任何五点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加50元。③“四心”服务楷模：能较好的做到以上的任何四点，并得到顾客的满意。在公司核定的基本工资绩效的基础上每月增加20元。7、其他公司将执行末位淘汰制，对服务质量倒数第一位的员工进行淘汰更换，对优秀员工，工作业绩突出的员工进行奖励和提供良好职业晋升通道。 三．多项选择题1、监督的主要功能是（ABCD ）A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能2、以监督过程为标准，可将监督划分为（ ABD ）A、事前监督 B、事中监督C、事外监督 D、事后监督3、监督的主要特征是（ABCD ）A.监督主体的多样性B.监督对象的特定性C.监督内容的广泛性D.监督依据的法定性4、对于腐败根源的探寻，目前比较流行的理论包括（ACD ）A.寻租理论B竞争理论C.成本—收益理论D.委托—代理理论1．关于权力监督的思想主要包括以下方面（ACD ）A．党的监督B. 人大监督C．群众监督D．派和无党派民主人士的监督2、（ABD）的监督思想是有机的统一体。A.以德制权B.以法制权C.以权制权D.以制度制权3、的权力监督思想主要体现在以下方面（ABD）A．注重加强教育，树立正确的权力观B．注重制度建设，加强对权力的监督C．注重执政党建设，加强对权力的监督D．注重发展民主，加强对权力的制约1．汉代继承秦的御史制，进一步发展了监察法规。其中包括（AB ）等。A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B. 《监察御史失察法》 C. 《察司合察事理》 D. 《行台体察等例》1．人民代表大会监督的范围包括(ABC )A.对行3.党内监督的对象包括（ ABCD ）A．党的各级领导机关B．党的领导干部C．党员D.党的领导机关之外的其他组织4.机关实施党内监督的主要内容是（BCD ）A.制定政策方面的情况B．遵守党的章程和其他党内法规的情况。C．党的路线、方针、政策和决议的执行情况。D．党风廉政建设的情况。1、检察机关的法律监督具有如下特征（ ABCD ）A、检察机关的监督具有国家性和权威性 B、检察机关的法律监督具有专门性C、检察机关的法律监督具有规范性和合法性D、检查机关的法律监督具有强制性2、刑事审判活动监督的范围按审判程序分，包括（ ABCD ）的监督。 A、一审 B、二审C、再审 D、死刑复核程序3、刑事立案监督的内容包括以下方面（ ABD ） A、公安机关应当立案而不立案侦查的案件。B、公安机关不应当立案而立案侦查的案件。C、行政监察机关应当立案侦查而不报请立案侦查的案件。D、人民检察院侦查部门应当立案侦查而不报请立案侦查的案件。1、法律规定不予受理的行政行为包括（ ABCD ）A、国防、外交等国家行为 B、抽象政治行为C、内部行政行为 D、终局行政行为2、行政行为具有如下特征（ ABCD ）。 A、行政行为是执行法律的行为，任何行政行为均须有法律根据B、行政行为具有一定的自由裁量性 C、行政主体在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，即可依法自主作出D、行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性，行政相对方必须服从并配合行政行为3、二审法院审理后，对上诉、抗诉案件，可以有以下几种处理方式（ ACD ）A、裁定驳回上诉、抗诉，维持原判 B、上诉不加刑C、依法直接改判 D、裁定撤销原判决，发回重审4、根据法律规定，有权提起审判监督程序的机关和人员是（ABCD） A、最高人民法院和上级人民法院B、各级人民法院院长及审判委员会C、最高人民检察院和上级人民检察院D、符合条件的当事人。5、行政赔偿责任的归责原则主要有以下几种（ ABCD ） A、过错责任原则 B、危险责任原则C、违法责任原则D、合理责任原则1、行政复议的程序包括（ ACD ）。 A.行政复议申请 B.行政复议备案 C.行政复议审理D.行政复议决定2．行政复议期间，具体行政行为有下列情况之一的，可以停止执行（ ABCD ）。A.被申请人认为需要停止执行的B.行政复议机关认为需要停止执行的C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的D.法律规定停止执行的3.廉政监察机制由（ABCD ）等部分构成。 A前提 B核心 C基础 D保障1.人民政协的监督不同于人民代表大会的监督（BCD ）。A.具有国家权力的性质B.没有法律的约束力C.具有广泛的代表性和灵活性D.能够广开言路、畅所欲言，吸纳各方面意见2.人民政协监督中存在的问题包括（ABCD ）。A.对人民政协监督的作用与意义认识不够B.人民政协监督的约束力不强C.人民政协监督的制度还不够完善D.人民政协监督的效果不够明显。3. 派监督在方法上讲究（BCD）。A.前瞻性 B.科学性 C.代表性 D.建设性4. 我国的权力监督主要包括( ACD )。A.人民代表大会的监督B.人民政协的监督