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　　电算化实务 用友ERP— U8常见问题的解决方法 亓文会 在操作过程中，有时系统会提示“××人××操作被系 单位：山东省莱芜职业技术学院经济管理系 统锁定”，解决的方法是：进入系统管理模块，以系统管 理员的身份注册，选择“视图”下面的“清除所有锁定”命 用友ERP ―U8以精确管理为基础，以规范业务为先 令，在打开的界面中选中相应锁定，单击“确定”就可以 导，以改善经营为目标，提出“分散实施，应用为先”的实 解除锁定了。然后根据系统提示操作就可以了。 施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”，为企业提供了 一套企业基础信息管理平台的解决方案，满足了各级管 建立新账套后，利用总账工具的“复制会计科目”命 理者对不同信息的需求。这是用友ERP―U8竞争的优 令，系统提示“xx账套xx年度的数据库中已有会计科目 势，但反过来，也导致系统本身非常复杂。现在，全国专 设置，不能进行复制”。因为系统规定，利用总账工具的 业技术人员计算机应用能力考试、会计和会计电算化专 复制会计科目命令复制会计科目时，目标数据库中的会 业为了培养学员的会计电算化实践能力，上机操作是必 计科目必须是空的，因此，有两种情况：①已增加了会计 不可少的教学环节，一般是用友UFERP―M8V. 11系统 科目；②在建立新账套时选中了“按行业性质预置会计 和相关案例资料进行会计电算化实验的。由于 ERP ― 科目”。第一种情况直接删除科目即可，第二种情况建 U8系统的复杂性，在操作和使用过程中，经常会出现一 议重新建立新账套，一定不要选中“按行业性质预置会 些问题，导致实验无法正常进行，如何正确处理上机实 计科目”，然后再进行科目复制。 验中出现的问题成为能否确保实验正常进行的关键。笔 者结合多年的教学和系统维护经验，总结了一些经常出 系统规定，某会计科目已经使用就不能进行相应的 现问题的解决方法和维护经验，希望对大家有所帮助。 操作，但是如何判断科目已经使用呢？学员一直感到迷 理领域则很少见到其成功的案例。传统的企业组织架 的思想，其基本的运作流程可以描述为，由销售订单结 构一般是按直线职能制形式进行设计的，各部门之间的 合产成品库存自动生成生产计划、由生产计划结合物料 界限比较明显，部门之间的信息沟通缺乏，各职能部门 库存自动生成采购订单、由采购订单生成入库通知单、 负责人主要是对上负责，而不是对服务对象负责，管理 由入库通知单生成验收单，由验收单和发票生成往来账， 效率低，对市场的响应速度慢。在一些企业经常发生采 由往来账驱动资金流。从中可以看出，ERP象一根红线， 购部门大量采购、生产部门过量生产、库存大量积压浪 将散落的珠子（职能）串起来，使企业信息流、资金流、物 费、营销部门大量赊销的问题，形成这种状况的主要原 流集成在一个平台上，企业的资源配置得到优化，企业 因是企业没有建立流程型的组织架构，本来物料的计划、 的价值链真正成为了一条珍珠项链。ERP 又是一条无 采购、验收、入库、发出、入账等是一个完整的流程，但传 形的管理作业流水线，使企业各项管理作业环环相扣， 统的企业组织结构下，这个完整的流程被相关职能部门 强化部门间的相互制约，实现了各部门之间的无缝连接。 分割得七零八落，各职能部门都从自身的利益垄断信息， 通过ERP项目的实施，我厂长期以来存在的账实不符、 导致信息流堵塞，企业对内的控制能力和对市场的适应 库存积压、盈亏不实、流程不顺等一系列的管理问题全 能力随之弱化。而ERP 则是弥补直线职能制组织模式 部得以解决，主要经济运行指标均处于受控状态，信息 不足的一个最理想的管理工具，它的设计思想是：面向 通了，流程顺了，数据实了，效率增了，素质高了，企业管 市场、订单驱动、以销定产，以产定购，它体现流程管理 理水平实现了新的飞跃。 CHINA COMPUTERIZED ACCOUNTING / 29 电算化实务 惑。笔者总结如下：以下情况有一种成立，该科目即为 料完整，又可以减轻系统负担的前提下，最好的解决办 已经使用：①已填制凭证、记账或录入待核银行账期 法是转移账套路径。方法如下：打开Ufsystem数据库中 初；②已经录入科目期初余额；③已经录入辅助账期初 的UA-Account表，把CACC-path字段的值改成d:\或其他 余额；④已经在凭证类别设置中引用；⑤已经在转账凭 路径，关闭保存该表，然后把c盘的数据库ZT复制到指定 证定义中使用；⑥已经在多栏定义中使用；⑦已经在常 的路径，最后把c盘的数据库删除就可以了。 用摘要中定义使用；⑧已经在支票登记簿中使用；⑨已 经有受控系统。已经使用的科 目不能删除，除 学员在增加会计科目时，会遇到系统提示：“科目编 ④、⑥、⑦、⑨项外，符合上面任何一种情况的科目都不 码长度与分配原则不符！”的情况，原因有两种：一种情 能增加下一级科目。 况是会计科目编码输入错误；第二种情况是没有设置会 计科目编码级次或会计科目编码级次不能满足需要。第 在审核凭证时，具有审核权限的人员却无权进行凭 一种情况重新输入即可，第二种情况的解决办法有：① 证审核，解决办法有：①把账套选项中的“凭证审核控制 启用系统控制台，以系统管理员的身份注册，打开基础 到操作员”前面的勾去掉；②系统初始化下的明细权限 设置界面，打开“分类编码方案”直接修改科目编码即可。 设置中，选中此操作人员，把下表中的制单人员全部选 不过这种方法对已经使用的级次无法进行修改，只能增 中即可。 加下级级次。例如，系统预置会计科目编码为3,2，可以 修改成3,2,2,2,2 ，而第一、二级不能修改；②依次打开对 在上机实验建立账套时，上机实验用的会计资料提 应账套下的UFDATA 数据库下的Accinformation 表和 供的会计年度一般是与当前时间不符的，如果学员根据 GradeDef 表中的科目编码级次修改为需要设置的编码 资料的年度（如1999年）设置启用会计年度（如2004年） 方案即可，但最好只增加下级科目级次，不要修改其他 的话，在系统注册时，系统会提示：“输入日期必须位于 值。例如3,2,2修改为3,2,3, 则已设置好的会计科目编码 1999-0 1-01至1999-12-31之间！”。每次注册都要修改时 也应相应做修改。 间很是不方便，解决方法是：①打开c ：\windows\system\ ufsystem\ufsystem数据库下的UA-Period表，把相应账套 在录入期初余额时，如果科目没有定义辅助核算 号对应的iyear字段的值全部改为2004，dbegin和dend字 项，则只能录入该科目的总账余额。录完总账余额后， 段的值前两位全部改为04 （如果修改会计期间的话，可 在没有删除余额而直接把该科目设置了辅助核算，则总 以直接进行修改）；②把UA-Account表中的iyear 字段的 账余额无法删除，在辅助核算窗口录入明细余额后，总 值修改为 2004 ；③把相应账套号下的 ZT1999 修改成 账余额将改变为正确余额的2倍，导致科目余额试算不 ZT2004 ；④打开相应账套下的UFDATA数据库中Accin- 平衡。如果不录入期初明细余额，科目余额试算平衡， formation表，把系统年度修改为2004，总账系统启用日 但会导致凭证输入和账簿生成的错误。解决的方法步 期修改为2004-0 1-0 1；⑤进入系统管理模块，重新进行权 骤是：①删除辅助核算项的期初余额；②在会计科目设 限设置。 置中把该科目的辅助核算属性去掉；③在期初余额录入 中将该科目的总账余额删除；④重新设置会计科目属 在上机实验和单位系统维护过程中，遇到过多次账 性；⑤正确录入该科目辅助核算明细余额，系统自动生 套号调整的问题，如777改为888，有两种方法：①将777 成总账余额。 号账套做账套输出，然后使用记事本打开.lst文件，把所 有的777改为888保存，再引入这个备份就可以了；②直 在实验过程中，由于课时的原因，学员操作一般是 接按下面的先后顺序修改Ufsystem数据库中的UA-Per- 跨月操作，学员的操作进度也很难保持一致。由于系统 iod、UA-Account 、UA-Account-sub 、UA-auth 表中的 规定：“上月未结账，本月不能记账”，“还有未记账凭证 CA