u8国际-u8国际官方网站-网址最新采购入库供应商错误怎么修改

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　　hello， 大家好，我是强力啊，今今天我们继续来分享拥有 u 八加企业管理应用教程。前面我们针对于供应链的储储化呢进行了相关的讲解，那这节课的话，我们来讲解 供应链里面的采购业务，采购业务的话，供应链场景下他会有不同的 采购业务场景，例如我们收到了货物，收到了发票，确定应付账款，或者是说我们当月采购了，未收到发票形成占股，还有我们先收到发票，未收到货物债图，或者是说我们的一种 啊委托入库等等相关的功能都会在我们采购管理这边来实现。让我们来看一下 相关的一个业务的处理，假设该企业的话，二零幺九年的一月十八号向广州汇纳贸易有限公司采购乐倩精油液玫瑰， 然后呢它规格是呢？是五十 ml 的啊，这一百平单价的话一百二十二元，计划的话是 二零幺九年一月二十一号到货，那这个单是什么单呢？那这个我们称之为是采购订购协议或是采购订购采购合同。那这些单据的话是怎么处理？那如果我们需要在软件中记录这些数据的话，首先我们可以在 打开业务工作台中的供应链供应链中找到采购管理模块， 在采购管理模块的话，可以根据我们需要来录进行相关的录入，那录入的时候我们既可以录先录入请购单，也可以从订单接开始，那我们本业务的话，产品是从订单开始，好点击展开，那这边呢，我们通过采购订单 好采购订单的话，这边我们看到是一个单区界面，那表头部分，表，表头部分是这一部分，表体是我们这一个内容，以及我们的表尾，适当人、审核人等信息。 那如何填字呢？那这个单比较简单，首先呢我们点击增加按钮。好，这样呢，我们就已经出来了一个自动的单据空白的新增界面。那这边呢，我们根据 题目的内容，那是广州市灰狼猫有限公司，那我们可以在这个窗口点击选择框，在这边呢我们选择是广州灰狼猫有限公司。 好，需要注意的是相关的业务员等信息，如果我们有给出的，我们可以根据企业的实际情况备注，那如果没有的话，我们可以忽略产品的话，同样的话，我们鼠标放在表体行， 点击选择框，再选择框的话，我们选择热现金溶液五十平，在这个数量呢，我们订购是多少数量就填多少数量， 一百，好，计划的单价的话是一百二十二，那这个一百二十二的话，需要注意的是原币单价，这里面呢是指我们人民币账户。 好，那如果是原币含税单价，那这个就是我们的含税金额的单价。好，那如果我们无税单价呢，我们这边填入就可以了。 好，计划到货时间，我们是二零幺九年的一月二十，一月三十一号。好，这个单的话我们修改一下，这个单呢是一月十八号下的采购订单，那计划到货时间呢？是一月的二十一号的时间， 所以我们在这边的话，计划到属于后时间选择是一月二十一号。 好，选择完信息以后，那如果我们还有其他订购产品的话，我们再通过这个窗口进行选择就可以了，如果没有，那我们就直接保存这个单。 好，然后我们再做审核，这样的话我们这一张采购订购单就已经生效了，那生效以后呢，我们可以进行相关数据的查询，那例如我们想查看 一月一号到一月三十一号之间，我们所订购的广州汇朗猫眼线公司的所有产品，那这个时候怎么处理呢？如果是我们订单已经输入了，那我们就可以在相关的采购订单列表中来进行相关数据的统计。 展开以后，那我们这边呢是一个查询条件的列表的内容，那这列表的内容的话，我们可以在这表头上面的话选择相对应的供应商。好，我们可点击过滤， 这样的话我们就可以看到相对应的这一笔记录，那这笔记录的话就是我们采购的是乐倩精油液玫瑰，然后我们采购的话是一百瓶，单价一百二十二，那这样的话我们这样订单就已经生效了。 同时的话我们可以看一下这些关联信息的话，可以关联到这边的供应商档案，那蓝色字体是可以切换到我们相对应的供应商档案中。 好，这是我们公安舱档案的管理，那如果我们点击这一个存货，那我们去到了就是我们基础设置中的存货档案，这是我们存货档案的信息，那这样的话可以便于我们大家观察剧的 有了处理。好，这个就是我们订单的填字以及订单列表的查询。那如果我们是需要修改单据怎么办？需要修改单据的话，我们同样也是 通过打开了订单列表之后，如果我们需要找刚才的十八号单据怎么处理，那我们可以在这边的单据号可以输入相对的内容，也可以通过高级条件来筛选，比方说我们筛选一月十八号的采购订单， 好确定将来我们选择的就是一月十八号的订单，那这个位置的话，我们显示是已经审核了，那如果我们要进行修改的话，我们这修改按钮是灰色的怎么处理？我们可以在这一步点击弃审。 好，如果我们点修改，那这个时候呢我们就可以改动相对的内容，这边呢我们就不再做演示好该单据的话，我们需要掌握的是一个新增的方法。第二个我们需要掌握的是采购订单列表的查询。第三个针对于 订单发生有调整的，那如果是没有进行下游单据推送的话，那我们如何进行单据的定位以及单据的修改。好，那这个呢？就是我们采购业务中关于采购订单业务处理的简单操作。 如果你喜欢本视频，可以关注头条号转发。

　　哈喽，大家好，我是强林二，前面我们针对于拥有八家企业管理应用教程的采购发票的取消进行了相对的强烈， 那今天我们来学习如何删除采购入户单，那如果我们在进行相对业务过程中，发现采购入户单有错误或者要调整，我们如何进行相对的操作呢？好，那这个业务的话，我们可以先回到库存管理，找到 采购列表，在采购列表中呢，我们先找到对应的采购用户单， 通过查询查询的话，我们有这样入过单，但这样入过单的话，我们可以先试一下删除 好，表体已经计较不能删除，那这是什么意思呢？我们可以双击打开这张单可以查看， 那这张单的话，实际上是已经被进行相对应的全部合算的记账处理了，同时我们要看一下这张单不能删除的话，我们可以看上下游连查，这单是不能连查，我们可以通过。 好，我们刚才看到这个单据，库存管理的采购入股单是不能下查的，那如果我们要是要关联查询相对应单据怎么处理，那我们可以回到 采购入库单，刚才我们打开的是库存管理的入库单，那我们可以打开采购管理，找到这一张入库单，那这边入库单呢， 我们可以关联看一下我们后续有没有生成相对应的单据，我们可以通过查找相对应定位到该入库单，同时我们通过下查，我们可以关联，然后去生成的相关单据。那这边呢，我们可以看到有一张采购发票， 大家发票已经生成了，但是如果发票没有进行复合，如果要进行其他处理，先进行其他的利益处理，可以参考我们发票如何删除的流程，那这边我们先将我们带业务先删除好， 删除以后呢，我们在这边刷新一下，那我们再连查，我们看一下有没有相关的单据，同样我们现在是已经没有人相关单据了，但是我们这边还会 显示一个已知道按钮，我们先退出来。这时候呢，我们可以回到供应链管理中，好找到相对应的存货横顺的模块。 抖音我们是已经进行了记账处理，那我们在记账这个环节的时候，我们可以点击取消，我们可以选择回复记账查询 好没有记录，那我们可以在这边我们再检查一下相对于内容是否自单，我们选择是已经生成平针的记录，看一下有没有相关记录好，我们是有相关记录的，那我们勾选现在记录， 再点击恢复好，这边呢我们是勾选不了，是什么原因呢？是因为我们后面已经做了凭证了，那我们需要对凭证先进行删除，那我们可以在核算管理查到凭证处理查询凭证 在这边呢，我们有一条记录，我们可以将这条记录看到了内容先删除。凭证删除以后，那我们再执行我们这一个恢复功能，我们可以先刷新一下。好，这个时候我们就可以选择相对记录了，再点恢复 好，已经取消成功，取消成功以后，我们再尝试一下入过单是否能进行相对操作。删除操作，我们回到采购入过单 前单，那这个单呢？我们再看一下七审，那这个时候我们就可以取消七审，并且做删除处理了。 好，那该业务的话，供应链里面的采购或者供应链里面库存管理，采购用户单的替审以及删除，我们就已经处理完成了。我们再来回顾一下该流程的具体操作流程。首先我们需要先判断的是 工艺链里面纯化合算这个模块中，我们的这个系我们的平整处理里面 凭证查询是否有凭证，是否有采购 负担的凭证，如果有的话我们是先删除 好。那第二步的话，我们针对于核算管理里面的记账功能里面，我们因为前面已经进行了账户成本处理或是结算成本处理，那如果进行商店处理的话，我们需要进行恢复记账 会议，这样以后，那我们再返回库存管理执行采购入库单。那这边呢我们就可以先系上 或者是删除好。这个前提条件是没有被发票引用，那如果我们已经在采购管理中进行的采购发票的生成， 但我们需要先执行是采购发票的删除，那这个流程可以参考我们的采购发票七省流程， 那这边我们需要先删除，或者是说如果我们不确定后续有做过哪些操作，我们可以在采购管理的采购入户单，在采购入户单的话，我们通过下查功能 查询关联烂具， 好对齐进行取消。 好，取消以后，那我们再进行这一个采购库存管理 中的采购用户单七审删除。那这一个呢，采购用户单处理的流程呢？就已经完成了。如果你喜欢本视频，可以关注转发。

　　哈喽，大家好，我是强力二，前面我们已经分享了拥有 u 八加企业应用教程，那我们今天的话是针对于 拥有刘邦教程里面的一个案例进行讲解，那这边呢，我们是模拟场景，是发现当月录入的采购发票有录入错误，那我们需要对发票进行相对应的取消审核以及 凭证生成删除，那这个呢是属于我们在财务会计里面应付款管理处理的业务，那我们来看一下具体操作。 首先我们先来到应付款管理，那我们需要先通过删除我们这一个采购发票怎么处理？首先我们 通过先这个功能采购发票找到相对应的记录，好发票的话我们查询，查询的话我们看到这边呢我们会有一条记录，那这些记录的话能能不能截取消七审呢？我可以看一下 本期施审成功一张，那如果我们是对这张凭证已经对这张发票已经生成凭证了，那又应该怎么处理呢？我们可以看一下相对应的内容。 在发票审核里面，我们刚才是没有审核的情况下，那如果我们对这张评证审审核了，并且关联生成凭证了，那我们如果如何删除凭证呢？我们来看一下相对应的操作，假设我们先 现在是已经对发票生存的评论的情况下，那么如果要取消这一个审核的时候，我们应该如何处理？我们先通过查询刷新 好查询下面没有业务数据出来，这个是由于我们在穿条件的时候，我们更多默认情况下，我们选择的是未审核状态，让我们先选择是未审核以及已审核 好人是没有记录，这是什么原因呢？我们再点一下更多，那我们再看一下，这边有个记录未自粘，我们在选择是已经自粘的记录 好，这个时候呢，我们会还是在采购发票审核这个列表中，我们可以看到 这条记录，那么能不能接七成呢？这个是我们已经生成的。好，我们看一下，我们标注一下 这个业务场景是已经生成了，已经对采购发票进行了审核，并且生成了对应的孕妇凭证。 好，那我们现在需要做的是将采购发票七审，并删除该单据。 好，我们看一下相对应的操作，那这个业务处理的时候，我们先点击七，回到这个位置，回到七省这里， 由于该发票已经生成凭证，那如果我们是否是该操作，会将我们同步生成的凭证删除，是否点击四，我们点击四，那这个时候呢，我们就已经将我们这个凭证删除了。 好，但是这边呢，我们发现我们仍然是没有去，没有删除这个按钮，但是我们要删除这张发票怎么处理？那这个时候呢，我们就要去掉 另外一个模块中来，那这个是需要回到供应链中的采购发票，我们可以看一下采购发票列表， 同样是查询好，这边我们有一条记录了，那这条记录的话，我们如果要删除怎么处理？首先我们点击七付 好，这边呢，我们会提示该单据操作失败，由于我们该单据已经被删除关闭，或者上位，或者上位复合，或者是已经被其他单据执行切付失败，那这个单据我们应该如何处理呢？我们先确认双击打开这样单据， 我们可以通过如何查找我们这个业务今天的哪些处理呢？我们可以通过这一个下查关联我们这一个后续处理过的操作。首先我们看到已经进行了采购结算单的处理，那如果我们需要取消 相对应的发票删除的话，那我们必须要先取消这一个采购结算好，采购结算呢是需要去到这个环节，我们看 大家相对应的这张单据能不能截取消勾选记录，点击删除。 好，那我们还会有个提示，那这个提示呢，是该单据已经被神话核算处理了，或是已经记账了，那我们还需要去到核算管理中进行处理， 也就是说我们来到这一个全卧核算，找到相对应的记录，由于该记录的话，我们前面已经记得是已经生成平正了，那么同样的话，我们在这边先找到相对应的。 好，我们没做凭证的话就可以不用操作，那如果有作品呢，我们就先删除凭证，但是这边呢，我们前面是已经做完了，是这一个结算成本处理， 那么现在需要先恢复记账查询，将我们这个记录选择相对应的记录点击恢复， 恢复成功以后，我们再返回来这一个采购模块中，找到结算单列表， 再点击查询。在这个业务的局面呢，我们再点击删除单据，好，删除成功成功以后，我们回到采购发票， 再点击前单，这个时候呢我们看到这单字已经复合状态，那我们再继续进行替付好，替付成功之后 我们再删除就可以了，我们看一下删除好，那我们这个业务呢就已经完成了，需要注意的是这个业务操作相对会非常复杂，我们来看一下他的具体的步骤。首先呢我们需要现在应付款管理 好，那这个时候呢，我们先要看我们先对应的业务有没有做了核销， 就是我们有没有做了付款单 采购发票的合销，但如果有我们应该是怎么处理？那如果有的话，我们是在应付款管理找到其他 最后一个的其他操作这边呢，我们先选择是取消操作，这个菜单在菜单里面呢，我们先取消和消 好。第二步呢，取消好消息以后，那我们需要进行凭证处理里面的 凭证查询，将对应记录对应凭证三就是我们的这个呢，我们给括号一下，这个是我们的应付，这个是我们的发票 自单凭证删除。删除以后，那这个时候我们回到采购发票处理业务中， 再采购发票审核，发票审核功能里面将记录 将记录器省，需要注意的是这边的过滤条件呢，我们要勾甩以审核 画的是李志丹好，删除以后，那我们还要检查我们这一个采购发票是否有在核酸管理中，也就是我们的纯化 合算有没有进行凭证处理好。如果有凭证处理的话，相对应的话，我们同样是需要先 先将屏障删除，那如果没有平衡传入里的话，那我们就点击处理里面的恢复记账功能， 那这个呢是取我们取消加这个业务呢，是取消我们的战股成本处理 好，接着呢我们再回来采购模块，采购管理模块，找到采购结算，在采购结算里面找到结算单列表， 将记录删除，那这个删除时候呢？将就删除了我们采购发票里面的 这个发票里面的哪个功能就是已结算，这个功能就取消了。好，取消以后呢我们还需要进行另外一个动作，那这个因为我们还有个已复合， 那我们必须还要将我们这个已复合取消，这个已复合取消，那这个时候呢我们才能去删除发票以及我们的修改，或者是我们的修改。 好，那就意味着我们这个业务的话操作会非常复杂。我们倒退的时候先要判断是否做了核销，有做核销，先取消核销，有做了凭证，先删除凭证，再做汽水 卸成以后，我们再叫检查全部核酸这个魔法里面是否进行的成本的处理，如果输了是有成本处理，我们要回复制造。 同样在采购模块中，如果是进行了相对应的入库单与发票之间的结算，那我们还需要将结算单删除，然后再取消复合，最后才能完成我们整一个修改，也就是这个就是我们 采购或者是公益财财务会计里面应付款采购发票 发生错误所所需要修改的步骤。如果你喜欢本视频，可以关注或转发。

　　你的企业是否存在采购入库数量经常出错和遗漏的问题？采购跟单每天对接各种供应商，订单和物料都很多，要是有供应商出现先交一部分货，后交剩余的货的情况，就很容易出错或者遗漏。 而在 e f 系统中，做分批采购入户不需要手动输入数据，只需要转入之前下的采购单，修改实际交货数量，系统就会自动显示未结清字样提示，在下一次转入数据生成入户单时，就会直接显示剩余未入库的数量。 且对于供应商多送问题，系统还提供属性控制，是否检测货品超交或者允许超交多少都可以设置，大大减少了采购人员的工作量。

　　大家好，欢迎使用傻瓜技巧存软件，下面我为大家介绍一下采购的流程，我们现在看到的这个是我们导航页面，导航中采购可以看到有一个流程图，我们通过供应商做采购入库，然后产生库存，通过库存做采购退货推回给供应商，这是一个循环流程图。 那么我们做采购入库之前，首先我们需要先具备我们的供应商信息，这个供应商信息之前，我们可以通过一个资料的维护，或者是资料导入来进行增增加，或者也可以在这个界面进行一个新增， 增加我们的供应商，这个里边我们只有信号，这个供应商名称是必填项，其他都是可填的，嗯，可可选择性的。 然后我们可以看到供应商的名称，比如说，嗯，增加完，增加完名称之后，他会生成一个拼音解码，然后我们的商品供应商的分类，包括联 联系人的方式，然后包括我们的默认付款的方式，还有这个呃，期出应付额是直到我们在用软件之前供应对供应商的一个欠款额，这是一个期出应付额的一个填填写。 那我们增加完这个供应商信息之后，通过采购入库可以做我们的库存。大家注意一下，采购入库中我们是有分三个 板块的，呃，新票、新商品入库，复制采购票，在这里着重介绍一下我们新票这个入库是从我们商品资料里边来调取信息的，也就是我们要入库的商品已经有了商品资料了，就可以从新票来进行入库。那如果没有建立商品资料， 我要入库的商品是一个新的商品，在软件里头没有任何的资料痕迹，没有做过入库，没有做过资料，没原来从来没有经营过的一款新的商品，那我们可 可以通过新商品入库来增加我们的商品信息。新商品入库里边，首先我们要增加我们的这个供应商的信息，就是选择我们的入库供应商，然后我们的员工、采购员， 包括我要入库的这个仓库，然后增加我的商品，就是选择我的商品分类，比如说我增加一个食品类，然后品名，嗯，就说是 方便面， 然后输入规格单位，桶或者是盒，或者是袋或者是箱都可以，比如增加一箱， 嗯采购数量五五箱，然后入库的进价，比如说五十九，然后售价，比如卖九十八一箱， 然后其他的信息都是可选性的，然后来进行一个审核入库，然后就是我们可以通过呃打印加签， 打印加签我们是可以做到这个按照我们采购的数量来进行打印的，这个因为我们条码没有增加，所以说打印加签里面是一个空白的，添加上条码可以看到，哎，这是我可以按照我入库的数量来进行一个加签的打印， 这是一个呃新商品入库的一个过程，然后我在审核之后，他会保存商品资料到我的这个资料信息中，然后就也会产生一部分的库存。 那我们新票呢？是从我商品资料里头来增加我们商品资料里一有的商品信息来自来直接添加我们的库存，同样的选择我们的入库供应商，然后我们的采购员入库仓库编码， 编码这个地方我们是可以直接输入商品的拼音减码，因为我们商品资料里面在增加资料的时候会自动生成，按品名会自动生成一个拼音减码。比如说我之前添加的一个 小米手机，然后回车来调取这个上面信息，直接输入这个采购的数量，比如说采购三步，然后进价，比如说是呃五百，是吧？ 然后我们可以添加我们的商品序列号，因为这个手机有有这个串号吗？那我们可以增加我们的这个呃商品串号序列号管理 可以单个添加，比如说零零幺添加，也可以批量添加零零二，然后零零三，然后批量添加，这我们 一下三个，然后也可以通过这个文本方式来进行一个呃扫描， 然后确定这是我增加了三个序列号，那也可以在商品这点开，然后来增加我们的序列号。 审核，在审核的时候我们可以选择我们的审核付款的方式，现金付款还是银行转账，或者是使用供应商预付款，这个是需要先有这个预付金额才可以使用的，然后全额欠款是指的我们产生对供应商的应付款，产生欠款， 那比如说我们进行了一个现金的一个收额付款，那我们产生小米的手机的一个三个库存，三部的库存 可以库存查询看一下，然后在库存查询中也可以看我们的这个商品序列号，当前序列号这是一个入库。

　　这是在我们采购管理当中，我们先来看一下我们的选项设置，在采购管理当中我们采购的选项设置也特别多，但是我们 只是把我们常用的几个选项设置给大家去做一个简单的一个介绍啊。在业务和权限控制当中，有一个普通业务必有订单， 这个普通业务必有订单呢，就是我们打上勾之后就是我们所有的一切的源头，我们必须是从我们采购订单开始， 因为我们在幺八当中我们单据其实是，呃，尤其是我们采购管理当中，我们其实是采购发票可以单独去做啊，需要由我们采购订单去生产，那如果我们勾号这个勾的话，我们普通业务必有订单，他就必须所有的一切源头单据必须从我们订单 来进行开始，我们的退货必有订单也是一样的，如果我们要做我们的采购退货的话，我们一定也要是从我们的采购呃采购订单开始做起， 然后允许超订单到货及入库，还有允许超计划订货，这个呢都是我们入库一个数量的一个管控，就是看我们允不允许超过我们的订单数量去做我们的采购到货单和做我们的采购入库单， 这个是默认打包的啊，允许超进超请购订货，这个是允许我们请购单号，如果我们有十个，那如果我们要允许他超请购订货的话，十二个，哎，这种情况啊，如果说不允许的话，他就只能小于等于我们 仅购单号的一个数量。然后还有一个我们看一下我们选择的就是启用询价业务，这个询价业务呢启用之后呢，我们会在系统当中有一个询比价的一个情况，就是会有一个供应商询价单， 我们可以在供应商询价单当中我们去录入我们的一个询比价的一个情况。三单匹配，这是关于我们的发票，我们的入库啊，整个，还有整个单子的一个匹配的一个情况。

　　红字采购结算发生了退货、红字入库单以及红字发票的业务之后，需要进行红字采购结算，其节点一样在采购结算下进行手工结算， 然后进行选单。在查询下有两个单据的选择，一个是入库单，一个是发票。首先来选择红色的这个入库单， 如果明确地指导供应商以及单据号，可以录入，直接点确定。第三行，负数量的入库单就是发生退货的业务， 然后继续筛选发票，将红字的采购发票也筛选出来。第四行是负数量的采购发票，对红字的采购发票以及红字的采购入库单勾选，然后点击确定， 此时系统会将两张单据进行匹配，匹配起来之后，如果结算的数量无误，点击结算按钮，这样系统就会提示完成结算。完成结算之后，我们可以来看结算单列表，系统会自动产生一笔红字的采购结算单。 第三行是一笔采购结算业务的单据。

　　在企业应用平台打开供应链，打开采购管理，打开采购订货运行采购订达命令，打开采购订达窗口，单击增加按钮， 定点编号，输入 采购飞机，零零零一 业务类型，普通采购 采购类型，正常采购工商 选择会员果汁 不买 采购部业务员， 选择夜明 存货编码，我们输入零零零五 数量五百 原币，含水胆价 一百二十六点三六 原币，单价是一百零八， 计划到货 期二零一六年一月一日 单支爆全牛 在单机审核按钮 第二步，生成采购到货单， 打开采购到货，运行到货的命令，打开到货单界面， 单击真假按钮，在选择生当下来按表的采购订单 系统，打开查询条件选择窗口，单击确定按钮， 选择此订单，单击 ok 确定按钮， 系统自动生成到火单， 单击保存按钮， 再单击审核按钮，关闭退出。 第三步，生成采购入库， 打开库存管理，打开入库业务运行采购入库单命令，打开采购入库单窗口，单击生单下了按钮的采购到货单蓝字， 在查询条件选择窗口，单击确定按钮， 选择迟到货单， 单击确定按钮，再选择长裤 果蔬之库 单支包推按钮， 在单击审核按钮 关闭退出。 第四步，填至采购发票，打开采购管理， 打开采购发票， 运行专用采购发票命令，打开专用发票窗口，单击增加按钮， 再选择声拿下的按钮，就苦单 单机确定按钮， 选择采购入股单， 但正确的按钮， 输入发票号 三五八四三五八六， 单击保持按钮， 关闭退出。 第五步，采购结算，打开采购结算自动应结算命令， 交单模式，选择注库单和发票，单击确定按钮， 系统提示，下部成功公测了一条记录，单击确定按钮。 第六步，财务部门确认应付账款， 打开依附法管理， 再打开应付单据处理， 运行应付单据审核命令系统，打开应付单应付单查询条件窗口，单击确定按钮，在应付单据列表选择此 开购发票单机审核按钮， 系统提示，审核成功，当即确定按钮，刷新一下，关闭，退出， 再运行直达处理命令 系统，打开自动查询窗口，选择发票之单，单击确定按钮， 选中当机器的按钮， 打开记账评论界面，单击保存按钮， 退出， 再关闭智能窗口。 第七步，核算才构成白。 打开存货核算， 打开业务核算，运行正常单据记账命令系统，打开查询条件选择窗口。按揭确定按钮， 在正常单据记账列表选中， 单击记账按钮，系统提示，记账成功，单击确定按钮， 关闭， 再打开核财务核算，运行生生凭证命令， 在生成品质界面单击选择按钮，系统打开查询跳向窗口，直接单击确定按钮。在未生成凭证疑难表选择此材购入库单，单击确定按钮， 选择评论类别记账凭证，单击生成按钮，进入记账评论界面，单击保存按钮， 关闭，填至屏幕界面，再关闭生成屏幕界面，返回到企业营销平台主界面下。

　　采购管理日常操作请购业务请购作为采购业务的初识，是一个很常用的单据，那么今天我们讲一下请购业务如何处理。首先我们打开采购管理请购请购单， 点击增加下方的箭头，我们可以看到请购单可以通过很多单据生成， 包括采购计划、生产订单等单，最常见的就是直接点增加，手动增加， 然后填入业务类型，根据实际业务选择单句号，通常是根据系统自动生成日期，默认为系统登录日期，也可手工修改， 然后填入部门，业务员注意，先选择部门，则业务员只能参照该部门，但可手工修改。 最后填入采购类型，这里部门、业务员、采购类型都可以设置数据权限。 然后可以填入请购的存货，存货的供应商、型号、规格等可以自动带出。 单价可录可不录， 录入单价会根据选项的默认税率计算，价税合计， 录入完成后保存。 另外请购单支持审批流， 如果设置了审批流，则需先提交进行审核， 审核后该请购单生效。 请购单只有是否审核，是否关闭两套状态， 未关闭的请购单可以被其他单据参照。 另外可以通过请购执行进度表查询请购单执行情况。请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。

　　好，接下来我们来学习如何来进行供应商分类，首先打开基础，设置 基础档案，客商信息里的供应商分类，双击右键，那么我们把供应商分成啊，假如说我们分成这个普通供应商， 好，那么然后编码就是零一，普通供应上榜，保存。好，然后我们再增加零二 优质供应商，好，这样我们就增加完了我们的供应商了，好，那么 我们退出，然后我们再来看一下我们如何增加供应商档案，双击供应商档案 啊，我们一定注意啊，就是你增加完供应商分类之后，一定要把它关闭，然后再去点我们的供应商档案，否则的话会出现互逆的状态，也就是说我们看不到这个零一和零二的这种状态，所以大家一定这块注意啊。好，那么我们点增加。 好，接下来我们来增加我们的供应商档案，根据我们的处理数据， 我们看到了我们需要增加一个国宴木材经销有限责任公司。好，那么供应商编码是零一零一，然后供应商名称是 国宴木材， 国宴，国宴木材经销有限责任公司，然后简称是国宴木材，国宴木材 e m 餐，好，那么所属分类就是这个普通供应商人民币，好，其他的，然后这些所有的信息我们根据具体的情况来进行填写即可。好，然后 确认五五之后点保存并新增。好，这样的话呢，我们的这个企业档案就有了啊，这个我们的供应商档案就存在了。

　　哈喽，大家好，今天二十二号我们来讲解拥有优巴加采购典型业务处理，那采购典型业务处理的话，我们是单页同时收到订单，收到我们的 入库的一个货物，然后还有我们的一个发票，我们进行相对应的采购流程的结算，从订单到入库到结算到应付确认的一个流程，我们来看一下具体的一个案例的背景。 首先我们先在供应链采购管理点击采购进货， 采购订单在这边呢，我们先录入一张订单的数据。好，我们通过增加 选择相应的工商，那这边工商呢？我们选择是广州蓝业贸易有限公司 请购的部门的话，我们的这一个部门是采购部，大家先先保持默认啊，订购的品种在表体里面，我们选择相应的这个热线精华液。 好，五百 ml 的，每平的我们订购数量是六百二十三。 好，假设我们所订购产品的一个金额是一百五十八元， 做完这个信息之后呢，也就是我们这个订单已经 填置完毕，那我们点击保存审核，那这样的话我们这个订单的流程就已经处理完了。那接下来我们进行第二步，如假设供应商已经将货物送达，但是没有经过一个 验收合格入库，那我们先来做一个采购到货的提醒到货单，那这个到货单呢？可以在我们相对应的采购管理中找到采购到货，我们可以通过这一个采购订单批量到货来生成我们的数据。 好，我们保持条件默认。好，这边我们看到有个七月六号的一个订单，也就是我们这一个刚刚下达的一个采购订单的情况，假设我们这批货物已经到 到达了，那我们可以勾选点击升单。好，是否我们可以出现一个提示，升单全部完成，查看我们的一个到货单情况。 好，那这个大货单情况呢？是根据我们实际的一个订单数量拷贝过来的，那如果是说有差异的，我们可以在这里面点击修改，然后呢调整我们的数量，再保存 审核，那如果是整逼到货，那我们直接审核完成，那这个就是我们到货提醒到货的一个单据，那这个到货单的话，接下来就扭转到我们的窗户进行一个验收合格的检验，那检验合格之后要办 你真正的优酷的时候，我们来进行库存管理的优酷动作。 好，我们切换到库存管理，采购入库。那这边呢我们刚才做的是到货单，那接下来我们做一个批量入库， 选择我们这个七月六号的一个到货单，到货的窗户进入到公司窗。好，下星期的话，我们可以先确认 好送单成功，是否查到呢？剧烈表示，那这样说呢，我们会挑选到我们的一个采购用户单的列表， 同样的话我们给双击这个才够用。不单，那我们来看到相关的信息，那这边呢我们也要完成相对应的单据审核， 审核完成以后，如果是说我们的工商在送达货物同时，已经将我们所有，我们就该替货物的发票 已经开具，并且呢送到我们财务处，那相对应我们要完成一个采购发票的生成，但这个时候我们要生成采购发票的时候，得在切换回来到财务管理中找到 采购入库，那通过这个功能入库单批量生成发票，我们来将发票生成 确定好的，我们选择是专用发票。 好，这边呢由于我们的结算发票之间救护单以及发票之间需要进行一个勾兑，那这边呢我们使用的是自动勾兑，所以我们勾选 自动结算生产完毕，是否结算结算完成，那这个时候我们可以看这个单是我们的优酷单，那如果我们希望查询我们的一个发票情况，我们可以通过这个沙茶 好，或者是说我们在这里面采购发票，打开专用发票我们前单，那这个时候呢，我们可以看到这个单 七月六号的一个发票已经收到了，但是需要注意的是这个时候的审核人是没有签没有审核的，也就是接下来我们需要处理的话，是我们这个 应付款发票的审核以及凭证的生成。好，那在做这个之前呢，一般我们可以先对我们的入户单进行一个记账，再生成凭证，我们再来做审核。所以呢我们在 接下来的供应链里面，我们接下来操作的是这一步，我们对入户单进行一个记账，由于我们已经结算完了，那我们可以进行的记账和操作，找到记账， 在鸡架里面我们找到正常的继续加 好等待。我们把这个点开以后，我们看到是 空白界面，那我们可以点击查询，对我们的这个查实方案进行设定。那这边呢我们进入，我们将这一笔记录切六号的这一个入户单进行的记账处理好，点击记账 先成功，以后呢，我们需要生产一张战鼓的用户单，那接下来我们可以进行相对应的一个评论处理，点击生成凭证， 那选私人评证的时候，这个界面是空白，我们点击选单确认， 好，我们选择这一张采购六孤单确定， 好，我们再看， 看到我们对错科目了，是这样的，我们可以调整蕾丝幺四零幺，我们走一个过渡科目，那我们再来做相对应的 合并直单。 好，我们正常是这样一张平色，那这个时候呢，我们可以先点击保存，我们时间已经做到七月八号了，我们调整他时间，七月八号的时间 好退出。好，那这一步呢？也就是我们从 入库审核记账到身份凭证做完了，那接下来我们还有一步，我们刚刚说的发票是没有进行审， 以及我们的发票是能凭证，那这个时候我们回到财务会计里面，找到应付款管理， 找到这一个应付处理，找到采购发票，我们点击采购发票审核查询。好，我们这里面有一笔七月六号的这个记录，我们将对他进行审核处理， 审核成功，那我们点击质量单，双击质量单，我们看一下是否签上我们的名字，好，审核原理中， 做完这一笔之后的话，我们再来对凭证生成，那这个凭证生成呢？我们选择是发票生成凭证， 我们手机是七月六号的对比记录，点击这单 好才采购税费并付账款，那这一笔才采购刚好是冲抵我们原来在昨核算里面的 战鼓入户单的一个科目，那这两个科目刚好是抵消掉，那最后的话确定我们的没付账款，我们保存 好，同样我们修改一下，我们刚才说了切换东西时间，我们调整一下，七月八号，好，相当我们这个流程就已经处理完了， 那我们来看一下我们在这里面要注意的，这个是注意事项， 那么我们需要操作的话是由采购管理模块啊，小管理模块里面呢，一般我们在这个流程里面，我们是对采购订单，采购到货单 进行处理，那这个里面呢，在企业里面一般是有采购 业务员去负责相关单据的录入以及相关单据的屏幕生成。接下来第二步呢，我们是在库存管理里面， 我们进行了相对应的一个采购入库的动作，那这个入库动作的话，由于我们前面已经做了到货单，所以呢我们是根据到货单 批量生成入户单。好，这个是我们相对应的，那这个呢在企业里面这个呢一般是由我们的窗户，也就是我们的 不管原先相对应数据的录用。好，接下来我们如果是说同时收到了是供应商的发票，供应商的发票。好，这个呢我们可以在采购 入户单里面我们可以生成发票。好，生成发票以后呢，这个时候我们可以勾算自动结算。好做 完这一步呢，相对应的话，那这一个流程发票的处理可以由网来安静， 我来快递处理啊，接来快递处理的话，他可以处理完这一步，马上到应付款管理， 应付款管理模块啊，对我们的一个应付处理，那我们先对应的话是进行一个采购发票的 审核，然后呢接着是在应付款管理里面最深层评测，好，这个是由我们相对应的这一个。哇来会计可以把这 这两步放在同，可以同可以先操作这两步，也可以再进行我们相对应的一个除恶核算，好，大家在除恶核算跟运货管理这两个流程是可以 互换过来的，那这边呢一般呢我们要进行的话就是一个正常单据计较，接着呢是我们深层停着，好，这边呢一般就是由我们的成本会计 来处理，那如果说企业里面没有单独是什么概念，也可以有我们的网来会计，或者说我们的总的会计来兼任这个角色，那相对应的话也就是我们这个流程所适得到的岗位会有这些采购业务员、户外 玩宝来会计，成本会计，好，那在这个过程中我们升单，如果是说我们的数量或者是说单价 是有变化的，我们可以进行一个七审，然后呢我们再进行一个修改的处理，那这个就是采购这一个业务流程的处理。

　　会睡一觉朗心圆韵。哈喽，大家好，我是小李二，今天我们继续来分享拥有优巴家企业，企业应用教程。前面我们深圳业绩答案已经进行了相对应的讲解， 那我们如果是优发家，那正是使用前，我们除了基础的爱，还有哪些内容需要设置呢？那这个就是我们今天的一个主题，学习。 工业链的提出数据的录入，那其实数据的录入呢？我们挑了几个案例来讲解，好在这边呢，我们可以看一下相对的内容 好，供应链提出的话，其实供应链提出会包括几方面，包括我们所谓的供应链就是采购的提出，我们销售的提出，库存的提出， 核算的提出，应收的提出，应付的提出以及肿胀的提出。那相对应每个实训任务都会不一样。首先我们先来看他相对应的内容，我们要完成相对应的提出占股欲获单的 数据，如录入或者是在图单据的提出数据录入，那相对应针对应应付款模块，那我们如果是前面 已经开张前已经支付了工商货款，但是工商还没发货过来，那这个属于预付款的，那么预付账款的处理， 相对应业务处理完之后，我们的提出计价，然后到我们的成库存提出数据的录入，还有我们的这个相对应会计科目的设定，但如果我们正式应用会计供应链之前，我们 还得先完成提出科目四，提出科目的设置，也就是说我们配置好相对应的总算入账科目 要针对应收应付模块，也需要设定相对数据录入完之后，那么供应链提出的数据如何与总账数据衔接？那我们还会有一个以总账提出数据的衔接，所以呢这个是我们的提出 数据录入的基本部分的内容。首先我们针对于提出战鼓路过站进行讲解， 战鼓入库单，也就是我们前面是已经收到了货物，但是没有收到工商的发票，那这个时候我们只进行的是战鼓提出入库处理好，那这个业务呢？需要我们是先点击采购管理， 我们先看下这边，我们现在是没有， 我们现在是先打开采购入户单， 好在财务单打开之后，我们看到线是有奇数字眼的，那这个时候呢，我们增加，增加的时候呢？这个时间是我们开张前的时间，那如果我们是二零 幺九年一月一号启用，那这个就是十二月三十一，相对应的如果我们是二零二零启用，那这个时间默认就是二零幺九。 好，那这边我们需要用到的就是档案，那这边档案我们前面就可以在跟前面的上技术档案课程，里面的这些档案可以调动出来。然后还有我们的这个工商档案 答案，我们前面如果是没有对中山答案维护的，那我们就要切换到公益上答案先进行维护好，下面维护有两个方法，一个方法呢我们可以通过点击进入设置进去，另外一个方法我们可以在编辑里面 先退出来，我们先进行小分类的处理，工商分类，因为我们前面工商分类没有处理， 在客人信息里面找到相对应的供应商分类，那这个就是由于我们前面这个档案没有做好，所以我们这个档案在新增的时候呢，就没办法快速的录入 供应商保存好，然后我们再点击放大镜，这个时候呢，我们左边的工商分类就 有了，但是右边工商档案人员不存在。好，我们都会增加 给他个编码零一，例如我们这工商是叫做广州市会了信息。 好，那我们简称也简称是这个内容默认是采购红烧，那我们保存新增就可以了， 防水灯我们再退出，退出。好，这个时候我们选择相对内容存货，这边呢，我们可以通过点击这个图标选择，比方说我们现在是这一个 精华液，我们采购的是一百瓶，那这个呢，五次单价的话，我们是五十块钱，那这样的话，我们这个 就是提出的单据，我们做一下保存就可以了。那这个呢就是我们提出的采购入库，其实出采购入库单做完之后，那我们先对应，如果是我们先收到了发票， 呃，入户，还没进行入户，那我们这个业务要怎么处理呢？那这个时候我们需要录入的就是采购的专用采购发票，这边呢，我们同样是增加采购 提出发票，那这个单呢比较简单，我们就不讲解了。好，这单录用完之后呢，我们再来看一下这个位置，我们需要注意的是，刚才我们这样单录用完之后， 好，这边呢是不需要审核，只需要保存就可以了。保存完成之后，那这个提出用户单，我们还需要做哪个动作？ 出采购模块处理完之后，那么要进行相对应的采购，提出制造 记账之后呢，是将我们的提出采购入户单以及我们的提出债主，是在提出债主进入到采购账中记账之后，我们的提出就不能再输入了， 也就是说我们这个步骤相当是我们完成采购提出确认的过程，那我们点击制造好，这样的话我们采购提出的业务就已经处理好了。