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　　用友U8基本操作手册 一、采购操作流程 采购入库单 （1）点击“增加” （2）“ * ”号为必填项 （3）根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量（先填写数量，再填写件数） （4）数量=磅单上轮胎的条数 * 轮胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写 （5）填写完后鼠标点击表格中的任一空白格，再核对磅单一遍，确认无误后点击“保存”和“审核” 修改采购入库单 （1）弃审 （2）修改数据 （3）确认无误后保存并审核 采购结算单 采购结算单 （1）点击“增加”，参照“入库单” （2）“ * ”号为必填项 （3）录入单价，点击“保存” 现付 如果是现付的情况下，点击“现付”，进入财务会计——应付管理内审核采购结算单，直接生成凭证 推迟付款 如果是过几天再付款的情况下，先在应付管理内把发票审核，付款时填制一张付款单据，付款单据审核后可以生成凭证 二、领料操作流程 材料出库单 生产部每天开班领用材料时，磅房首先用一个笔记本记录领用重量（一定要记清是哪个生产部门）；交接班时该生产部还回未使用完的材料，二者之间的差额出一张材料出库单 该生产部领用的材料重量 = 开班时领用的重量 - 交班时交回的重量 注：1、胶粉当天用于生产胶块的 重量（由当班生产部负责人统计）直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料（软化剂、松胶油、除味剂）合并出一张材料出库单 三、产成品入库操作流程 产成品入库单 产成品入库（子圈钢丝、毛钢丝、胶块、胶粉） 子圈钢丝、毛钢丝、胶块直接根据生产部交班时入库的数量填写产成品入库单 胶粉验收入库的重量 = 当天用于生产胶块的重量+生产部生产过剩装袋的重量 注：部门一定要填写 四、销售操作流程 发货通知单 （1）点击“增加”，新增一张“发货通知单” （2）录入发货单信息 （注：“*”号位必填项 只录数量，不录报 价） （3）保存 销售出库单 新增一张“销售出库单” 参照“发货通知单”来 生成（数量根据“磅单”来填写） 录完后确认无误，点击“保存”并“审核” 销售单 录入报价，“保存”，根据下面两种收款情况进行 现结 （1）审核发票 （2）核销处理 （3）生成凭证 推迟结款 （1）发票审核 （2）收款单据录入 （3）收款单据审核 （4）核销处理 （5）生成凭证 五、存货操作流程 正常单据记账 特殊单据记账 生成凭证 六、固定资产操作流程 新增资产 注：（1）新增资产当月不提折旧  （2）资产名称、类别名称、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值必须录入 （3）保存 资产变动 资产减少 注意：①当月减少资产必须计提折旧后才可减少 ②已减少资产不能立即删除，要根据选项中可删除时限来确定何时删除。 计提折旧 制单 （1）新增资产当月不计提折旧 （2）当月减少的资产当月仍计提折 旧 对账 结账 注：如果要反结账，点击恢复月末结账前状态 七、薪资管理操作流程 人员档案 工资项目设置 工资变动 月末处理 八、基础设置 部门档案 人员档案 供应商档案 客户档案 存货档案 会计科目 结算方式 谢谢观看 服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点