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　　用友 U8 日常操作流程 总 帐 开始→程序→用友 ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐 一、 填制、 修改、 删除凭证： 1、 填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）： 点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择） 借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车” 键自动拷贝上行摘要→输入（选择） 贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。 如果有辅助核算的会计科目， 系统自动提示输入辅助项目。 2、 修改凭证： 在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改， 再点击保存。 注意： 当设置选项中选择了 “允许修...

　　用友 U8 日常操作流程 总 帐 开始程序用友 ERP-U8企业门户进入对应帐套财务会计总帐 一、 填制、 修改、 删除凭证： 1、 填制凭证（凭证菜单下填制凭证）： 点击增加选择凭证类别（记帐凭证）选择制单日期输入附单据数输入摘要输入（选择） 借方会计科目编码输入借方金额点击“回车” 键自动拷贝上行摘要输入（选择） 贷方会计科目输入贷方金额点击保存。 如果有辅助核算的会计科目， 系统自动提示输入辅助项目。 2、 修改凭证： 在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改， 再点击保存。 注意： 当设置选项中选择了 “允许修改作废他人凭证” 时， 可以修改其他人做的凭证， 只要修改了 ， 制单人自动变为修改人。 否则只能本人修改自己做的凭证。 3、 删除凭证： 先作废， 后整理。 在填制凭证中找到该凭证点击“制单” 菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废” 二字） 点击“制单” 菜单下的“整理凭证” 选择该凭证的月份点击“全选” 点击确定整理凭证断号。 注意： 删除凭证时必须是未审核， 未记帐的情况下。 如果已月末结帐，应先取消结帐， 取消记帐， 取水审核之后再删除。 二、 审核凭证 ： 凭证审核凭证 1、 以审核员身份进入总帐系统： 点击凭证菜单 审核凭证。 2、 选择输入审核条件： 系统自动提示条件框， 这里只需要选择要审核凭证的月份， 其他选项为空即可。 3、 系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示 确定即可。 审核时